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三亚市国土资源局2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 三亚市国土资源局概况...................... 3
一、部门职责......................................... 3
二、机构设置......................................... 3
第二部分 三亚市国土资源局2018年度部门决算公开表.. 3
一、收入支出决算公开表............................... 3
二、收入决算公开表................................... 3
三、支出决算公开表................................... 3
四、 财政拨款收入支出决算公开表...................... 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表........... 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表........... 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表......... 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表... 3
十、资产负债公开简表................................. 3
第三部分 三亚市国土资源局2018年度部门决算情况说明. 4
一、收入支出决算总体情况说明......................... 4
二、收入决算情况说明................................. 4
三、支出决算情况说明................................. 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................. 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............. 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......... 6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....... 5
..................................................... 7
..................................................... 7
十、资产负债决算情况说明............................. 5
十一、预算绩效情况说明............................... 9
十二、其他重要事项情况说明.......................... 10
第四部分 名词解释.................................. 11
第一部分 三亚市国土资源局部门概况
一、部门职责
按照预算管理有关规定，目前我市部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我局包括部门本级及4家下属预算单位的收支均包含在部门预算中。
（一）、主要职能
1、贯彻执行中央及省有关土地和矿产资源管理的方针政策、法律法规；拟定并组织实施本市土地和矿产资源管理工作的规划和措施。
2、组织编制和实施全市国土综合规划、土地资源、矿产资源保护与合理利用规划；负责区级土地利用总体规划上报审批。
3、负责实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农地用途管制；组织、监督和管理基本农田保护、土地复垦、土地整理和耕地开发工作；联合农业部门验收确认基本农田划区定界工作。
4、负责地籍、地政及房地产权证、房地产档案的统一管理；负责全市测绘管理工作，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作；按规定负责土地确权、土地定级和登记发证等工作；实施全市不动产登记管理职责，明确资源共享机制。
5、负责土地征用的指导工作，主管农用地转用、未利用土地转用和划拨、出让、租赁、承包工作；负责土地使用权转让、作价出资等流转管理，以及出租、抵押的监督管理；承担由市政府和省审批的各类用地的审查、报批工作。
6、组织基准地价和标定地价的测评和成果评审验收，确认土地使用权价格，批准土地资产处置方案；具体办理闲置土地处置。
7、负责采矿权登记发证；按规定管理矿产资源补偿费、土地复垦保证金的征收和使用；按职责范围开展取土管理工作。
8、承担矿产资源储量管理工作，管理地质勘查成果和地质资料汇交。
9、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防治地下水的过量开采与污染，保护地质环境。
10、指导国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。
11、承办市政府和上级部门交办的工作；检查指导各区土地和矿产资源、测绘管理工作。
（二）、部门预算单位构成
我局部门预算单位包括部门本级及4家下属预算单位构成，包括市国土资源监察支队、市土地整理中心、市国土资源信息中心、市不动产登记管理中心。
第二部分 三亚市国土资源局2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。
第三部分 三亚市国土资源局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计29741.42万元，与2017年度相比，收入、支出总计减少553.76万元，下降1.9%。主要原因：由于2017年“第三次土地调查”项目经费预算500万元，实际结余500万元、部分资金已回收财政局统一安排。用事业基金弥补收支差额28.79万元，较2017年度年初决算数减少81.6万元，下降283.40%，主要原因是部分资金已回收财政局统一安排。年初结转结余20239.63万元，主要是西环铁路征地拆迁补偿经费、土地出让金业务费用、农村宅基地确权登记、第二次土地调查工作经费等项目结余，较2017年度年初决算数减少3038.19万元，下降15.01%，主要原因是土地出让金业务费用的支出、征地拆迁补偿经费支出及部分资金已回收财政局统一安排 。结余分配0万元，较2017年度年初决算数减少109.54万元，下降100%，主要原因是部分资金已回收财政局统一安排。年末结转结余21703.13万元，主要是西环铁路征地拆迁补偿经费、土地出让金业务费用等项目结余，较2017年度年初决算数减少715万元，下降3.3%，主要原因是2018年支付土地出让金业务费用项目、支出第三次土地调查项目、部分资金已回收财政局统一安排。
二、收入决算情况说明
本年收入合计9473万元，其中：财政拨款收入5658.22万元，占59.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入410.66万元，占4.33%；经营收入0.82万元，占0.01%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3403.3万元，占35.93%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计8038.29万元，其中：基本支出2373.45万元，占29.53%；项目支出5664.03万元，占70.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0.82万元，占0.01%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计6468.68万元。与2017年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少18246.35万元，下降282.07%。主要原因：一是2017年年初财政拨款结转和结余偏大；二是2017年政府性基金预算财政拨款较大、三是2018年部分资金已回收财政局统一安排
财政拨款年初结转结余810.46万元，主要是土地出让金业务费用项目结余，较2017年度年初决算数减少18531.32万元，下降2286.51%，主要原因是 大部分资金已回收财政局统一安排 。
财政拨款年末结转结余1991.77万元，主要是土地出让业务支出项目、征地拆迁补偿费用，较2017年度年末决算数减少17656.23万元，下降881.45%，主要原因是大部分资金已回收财政局统一安排 。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2688.93万元，占本年支出合计的60.06%。与2017年度相比，财政拨款支出增加491.88万元，增长18.30%，主要原因是2018年增加三亚市不动产登记信息管理基础平台项目。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2688.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.98万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出164.26万元，占6.1%；医疗卫生与计划生育支出164.52万元，占6.1%,；节能环保支出2.43万元，占0.09%；城乡社区支出80.16万元，占2.98%；国土海洋气象等支出2178.72万元，占81.02%；住房保障（类）支出97.86万元，占3.63%；。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为2427.67万元，支出决算为2688.93万元，完成年初预算的110.76%。其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是持平。
2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为0万元，支出决算为2万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为158.66万元，支出决算为158.66万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因持平。 抚恤（款）其他优抚支出（项），年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因持平。
3、 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为27.56万元，支出决算为27.56万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因持平。事业单位医疗（项），年初预算为1.84万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因持平。公务员医疗补助（项），年初预算为96.83万元，支出决算为123.52万元，完成年初预算的127.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项），年初预算为11.4万元，支出决算为11.6万元，完成年初预算的101.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。
4、 节能环保支出（类)自然生态保护（款）生态保护（项），年初预算为0万元，支出决算为2.43万元。
5、 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项），年初预算为0万元，支出决算为38.55万元。其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为0万元，支出决算为41.61万元。
6、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项），年初预算为964.1万元，支出决算为985.53万元，完成年初预算的102.2%。决算数大于预算数的主要原因人员工资调整。一般行政管理事务（项），年初预算为293.01万元，支出决算为293.01万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因持平。土地资源利用与保护（项），年初预算为63.15万元，支出决算为63.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因持平。国土整治（项），年初预算为388.9万元，支出决算为388.9万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因持平。地质灾害防治（项），年初预算为27.48万元，支出决算为27.48万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因持平。地质矿产资源与环境调查（项），年初预算为0万元，支出决算为25.83万元增加矿山勘察，从上年结余支付。地质矿产资源利用与保护（项），年初预算为9.74万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因持平。事业运行（项），年初预算为144.35万元，支出决算为144.35万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因持平。其他国土资源事务支出（项），年初预算为138.5万元，支出决算为202.7万元。
7、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为97.86万元，支出决算为97.86万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出1583.48万元，其中：人员经费1409万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、 机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、 抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。公用经费174.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2018年度政府性基金预算财政拨款收入3230.55万元，主要是征地和拆迁补偿款、土地出让业务费、疑似违法建筑监测地理信息系统项目经费，较2017年度增加1287.19万元，增长39.84%。主要原因：2017年土地出让业务费用项目减少。
（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出1787.99万元，较2017年度减少1081.99万元，下降60.51%。
（三）2018年度财政拨款支出年初预算为3230.55万元，支出决算为1787.99万元，完成年初预算的55.34%。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项服务收入安排的支持（款）征地和拆迁补偿支出（项），
年初预算为235.31万元，支出决算为235.31万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因持平。土地出让业务支出（项），年初预算为2891.54万元，支出决算为1448.98万元，完成年初预算的50.1%。决算数小于预算数的主要原因是有些预算项目没有按时完成。其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为103.7万元，支出决算为103.7万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因持平。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.5万元，支出决算为19.21万元，完成预算的98.51%，决算数小于预算数的主要原因：一是控制公务用车的维修和油料的减少；二是减少接待次数和控制接待标准。
（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算17.24万元，占89.74%；公务接待费支出决算1.97万元，占10.26%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比2017年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务用车购置及运行费支出17.24万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆。
公务用车运行维护费支出17.24万元，主要用于公务用车油料和维修。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加0.26万元，增长1.5%。主要原因是崖州国土分局皮卡车大维修。
3.公务接待费支出1.97万元，其中：
公务接待费支出决算比2017年度减少4.1万元，增长（下降）208.12%。主要原因是减少接待次数和控制接待标准。
国内接待费支出1.97万元，国内公务接待14批次，接待76人次；主要用于工作检查。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计4.29万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.54万元，占35.9%；公务接待费支出决算2.75万元，占64.1%。
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计70488.04万元，负债总计44317.44万元，净资产总计26170.6万元，国有资产总量26170.6万元。
十一、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目10个，共涉及资金3634.51万元，自评覆盖率达到52.63%。（不动产登记信息中心及国土监察支队共9个项目没有自评）
我局共组织对三亚市疑似违法建筑监测地理信息系统项目等10个项目进行了重点绩效评价，涉及资金3634.51万元。从评价情况来看，整体绩效良好。
我局开展整体支出绩效评价，涉及资金3876.79万元。从评价情况来看，我局总体评价等级为中，其中投入、产出、效果指标均为优秀，过程指标为中。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
10项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因：一是土地出让金业务费用使用率较低，二是项目年初结余资金未及时整合盘活。下一步改进措施：一是加快土地出让金业务费用的使用 。二是2018年我局将对年初结余资金进行盘活。
在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
（三）重点项目绩效评价情况（如有）。
（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。
十二、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度我局机关运行经费169.38万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2017年度增加96.16万元，增长56.77%。主要原因是：增加奖励性绩效工资。
（二）政府采购支出情况。
2018年度我局政府采购支出总额151.02万元，其中：政府采购货物支出151.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2018年度12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
本部门占用房屋面积1545.56平方米，其中：办公用房1545.56平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）
琼公网安备 46020302000122号
